清河县医疗保障局关于开展2021年度定点零售药店“双随机、一公开”抽查实施方案

清河县医疗保障局文件

清医保〔2021〕13号

清河县医疗保障局2020年度

关于开展定点零售药店“双随机、一公开”抽查实施方案

为贯彻落实县政府关于“双随机、一公开”监管工作决策部署，深入推进医疗保障部门基金监管“双随机、一公开”工作，根据2021年度《清河县医疗保障局“双随机、一公开”监管工作实施方案》及《随机抽查事项清单》，进一步确保我县医保基金的安全，保障全县参保人员的合法权益。现结合我局工作实际，制定本方案。

一、任务目标

进一步完善随机抽查工作机制,整合内部抽查工作流程,强化随机抽查工作标准化、规范化建设,实现“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化；探索双随机抽查与大数据分析、信用风险分类管理等结合机制,提高双随机抽查的精准性和问题发现率,确保随机抽查的震慑力；确保检查对象年度随机抽查占比达标，抽查结果100%公示。

二、工作要点

（一）抽查时间及抽查比例

按照年度抽查计划，定于2021年11月9日至11月25日对全县定点零售药店开展随机抽查，抽查比例为10%。

（二）抽查人员

全局持有行政执法证的在编在岗人员。

（三）抽查内容

1、个体是否保证营业时间内有一名药师在岗；连锁药店查看远程审方设备运行是否正常，是否有审方记录。

2、从业人员社会保险交纳情况。

3、药店营业许可及资质、人员健康证。

4、核对处方药进销存是否一致，是否存在串换药品情况。

5、购买处方药时是否持有处方。

6、是否将非医保药品、保健品、化妆品、生活日用品

等作为医保药品记账，套取医保基金。

7、药品是否执行明码标价。

8、出售的药品中是否出现假药、劣药、过期失效药品。

9、是否存在医保卡套现行为。

10、药品分来摆放是否规范。

11、查看药店是否存在与其他超市等门店违规刷卡套现的行为。

12、群众投诉的其它违规行为。

三、工作要求

（一）抽查过程中可采取实地核查、书面检查、网络监测等方式，提高问题发现能力，实现全过程留痕。随机检查结束后，按照“谁抽查、谁录入，谁查出、谁录入”的原则，将检查情况形成执法检查报告。

（二）强化抽查检查结果公示运用，随机抽查结束后会同职能科室在“双随机、一公开”监管平台进行公示，主动接受社会监督。对抽查发现的违法违规行为依法加大惩处力度，对涉嫌犯罪的及时移送司法机关。对抽查发现的违法失信行为实施联合惩戒，形成有力震慑，增强市场主体守法自觉性。

2021年11月9日