清河县县直第六幼儿园2021年度部门预算信息

清河县县直第六幼儿园2021年度部门预算信息

 

 

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将县直第六幼儿园2021年部门预算公开如下：　

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

    1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、幼儿保育；幼儿教育。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
清河县县直第六幼儿园	事业	正股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。清河县县直第六幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入91.5万元，其中：一般公共预算收入91.5万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为91.5万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出91.5万元，全部为本级支出，主要是：人事代理教师工资及社会保障缴费70万元、第六幼儿园维修及购置5万元和经费补助16.5万元等。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排91.5万元，较2020年预算减少33.7万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少33.7万元，主要原因为人事代理教师工资及社会保障缴费，维修及购置项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.5万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比较无增减变化。其中因公出国（境）费0万元与2020年相比较无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元与2020年相比较无增减变化（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元，园内没有公车）；公务接待费0万元与2020年相比较无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

    (一）总体绩效目标 

以学前教育为重点，推进学前教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，改善贫困地区学前教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

（二）分项绩效目标

1、扩大学前教育资源：经费补助

绩效目标：进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性。发展学前教育，使学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，保障幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

绩效指标：提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。提高教师对学校工作的满意度，使学生及学生家长对学校的满意度达到80%以上。

2、发展学前教育：人事代理教师工资及社会保障缴费

绩效目标：发展学前教育，及时申请经费，保障人事代理教师工资福利按时发放，保障人事代理教师社保正常缴纳。

绩效指标：提高教师福利待遇，提高教师对学校工作的满意度，确保人事代理教师职业发展，避免引进人才流失，提高专任教师比，使学生及学生家长对学校的满意度达到80%以上。

   （三）工作保障措施

1、加强组织领导。

建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。

明确预算绩效管理职责，充分调动积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。

规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。

依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

第二部分  预算项目绩效目标

     1、经费补助绩效目标表

 

 

绩效目标	目标1	加强幼儿教师队伍建设，进一步提高保育教育水平
	目标2	优化校园环境，改善办学条件
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	毛入学率	实际入园人数占应入园人数的比率	>=	95.00	%	幼儿园教师18人	是否完成绩效目标
	质量指标	在园幼儿数量	受益的在园幼儿人数	=	125.00	人	在园幼儿125人	是否完成绩效目标
	时效指标	专任教师比	专职教师数量占教职工总数的比率	>=	95.00	%	单位内控预算文件	是否完成绩效目标
	成本指标	资金支出进度	资金支出达到支出计划的进度	>=	95.00	%	单位内控预算文件	是否完成绩效目标
效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例	>=	95.00	%	专任教师统计	是否完成绩效目标
	可持续影响指标	教师上岗率	上岗教师的比率	>=	95.00	%	单位内控预算文件	是否完成绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	家长对幼儿园的满意度	>=	95.00	%	调查幼儿家长100人	是否完成绩效目标

 

2、人事代理教师工资及社会保障缴费绩效目标表

绩效目标	目标1	用于人员支出，按时缴纳保障社会保险。
	目标2	提高工作积极性，保障单位的正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>=	10.00	人	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=	100.00	%	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	=	100.00	%	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	文字描述		按规定时间缴纳	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	文字描述		按规定执行	2021年人事代理教师工资测算表	按工资表执行
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	文字描述		维护社会稳定	2021年人事代理教师工资测算表	文件
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	文字描述		保持干部队伍相对稳定	2021年人事代理教师工资测算表	按文件规定
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	文字描述		维护社会稳定	2021年人事代理教师工资测算表	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师满意度	人事代理教师满意度90%以上	>=	90.00	%	2021年人事代理教师工资测算表

 

 

六、政府采购预算情况

2021年，我单位政府采购预算安排0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称：360056清河县县直第六幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合  计

 

七、国有资产信息

清河县县直第六幼儿园上年末固定资产金额为44.54万元，本年度拟购置固定资产总额为1万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	44.54
1、房屋（平方米）	0
其中:办公用房(平方米）	0
2、车辆（台、辆）	0
3、单价在10万元以上的设备	0
4、其他固定资产	1	44.54

 

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8、工资福利支出：“工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

9、商品和服务支出：“商品和服务支出”类科目反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10、对个人家庭的补助支出："对个人和家庭的补助"科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出：反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项

清河县县直第六幼儿园2021年度部门预算信息公开目录.doc

清河县县直第六幼儿园2021年度部门预算信息公开情况表.xls